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#1
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Flor, tenes que hacer la sustitución sobre dos campos:
Moneda de pago = ARS (que por lo que dijiste ya lo hiciste) Importe moneda de pago = completandolo con el importe en Moneda Local. Entonces terminas pagando el documento al TP al que ingresaste la MIRO. Slds !! |
#2
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Claro Luciana, Eso hice!!! Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR, Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0 Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido! Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago |
#3
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Volvi a probar y ahora sí está generando el pago por el Importe en Moneda de Pago, sinceramente no sé que habrá pasado porque no toqué mas nada!
Muchas gracias!!! Saludos, Flor |
#4
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Listo!!!
Listo Chicos!! Finalmente el sistema me ha tomado los cambios! Gracias y Saludos!! |
#5
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Hola podrias validar a traves de la transaccion SM30 la vista VWTYGB01 o en su defecto dentro de la tabla GB01 si el campo BSEG-PYAMT no este excluido para sustitucion puede que sea eso que te falte |
#6
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Fbl1n
También modificando la partida en la FBL1N una vez hecha la MIRO se puede poner la moneda de pago.
Saludos |
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