Diferencias entre activos fijos y ctas.de mayor en la fecha fijada

[hdmendoz]

Hola, acabamos de hacer una carga inicial en produccion de activos fijos con la AS91, pero en el mes de enero 2012, no tengo el new ledger activado, al ejecutar la reconciliación para checar la poliza de carga con lo que se cargo en el auxiliar de activos no hay diferencia pero aun asi me marca un error :

Diferencias entre activos fijos y ctas.de mayor en la fecha fijada
Nº mensaje: MQ557 el diagnostico dice esto:

Diagnóstico
Al comparar los registros de totales de activos fijos y las cuentas de mayor, han aparecido diferencias en el día clave de la conversión.

Pero no hay diferencias.
Gracias por la ayuda.