Anular certificado de retención de impuestos??? Consulta

[Fernando_García_ARG]

Buenas!

El caso es con el impuesto de Ingresos Brutos provincia de Santa Fe, Argentina;

Se pagan unas facturas, las cuales NO retienen este impuesto (tienen el indicador borrado). Pero junto a ellas, se liquida también una nota de crédito, la cual sí tiene este indicador.

Conclusión: cuando sale el pago, "devuelve" impuesto y el certificado de retención (S_ALR_87012128) se imprime por un valor negativo!

Este impuesto en particular se declara por quincena y en este caso se debe mandar a pérdida (con un asiento de impuestos) porque no hay contra qué aplicarlo, pues la NC descontaba de facturas pagadas la quincena anterior y se liquidó recién ahora...

Consulta: Se pueden anular certificados de impuestos??? o debería parametrizar? o un desarrollo?

GRACIAS!!!

[andgarage]

fijate de cambiar el ultimo numero en el rango

[thewingedhorse]

No deberías anular certificados sin anular la orden de pago.
Si puedes anular la OP, asocia la NC a alguna factura para que copie la info de retención de esta, y la pagues sin retenciones.
Caso contrario, anula el certificado físico, y ajusta las partidas de la cuenta contra alguna cuenta de resultados.

[Fernando_García_ARG]

Muchas gracias por las respuestas.

Por ahora creo van a hacer un ajuste contable de impuestos, pero para la próxima quedamos en que cuando haya una NC descolgada, se va a buscar de asociarla a alguna factura que tenga los mismos impuestos.

Aquí en Argentina es un tanto complicado el tema de fletes, porque los acreedores (transportistas) están inscriptos a impuestos de varias provincias, y en casos como estos, sólo se debe retener el impuesto de la provincia en la que trabajó (cargó o descargó mercaderías) y las diferentes provincias tienen diferentes regímenes...

Gracias de nuevo.