Correlativo de Cheques...

[Adriana Vázquez]

Por lo que veo, lo que te están solicitando es más bien generar la impresión del cheque fuera de SAP, por ejemplo en una máquina de escribir y posteriormente realizar la contabilización en SAP y la asignación de un correlativo de la remesa al mismo.

Para poder realizar lo siguiente:

1) Ingresar a la transacción F-53 Contabilizar, para realizar el registro contable del pago.
2) Posteriormente ingresas a la transacción FCH5, donde debes indicarle el número de documento (registro contable generado en el punto 1), el banco propio (banco al cual pertenece la chequera) y el número de cheque que deseas asignarle el cual debería ser el siguiente de la remesa de cheques.

En caso de querer generar cheques pero por una transacción diferente a la F110, deberías ingresar a la transacción que te indicaron en correo anterior, F-58 en la cual realizar el registro contable y la impresión del cheque.

Saludos.