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Delimitación de pagos a proveedor
Cuando se introduce un documento contable de forma manual, se pone SA al tipo de documento.
Ahora necesito listar los documentos SA correspondientes al pago de facturas a proveedor que se hayan realizado por contabilidad.
¿Existe alguna forma desde la FBL1N de diferenciar dichas entradas?
Saludos.
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