[cg_garciasol]

Buenas releyendo tu respuesta me parece que esto es lo que vos realmentes estas necesitando:

Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera:
Grabado al 21% = 10000
Grabado al 10,05%= 5.000

1. Llenar todas los campos con datos de la fx.
2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material
EJ
Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto
10000 CA
5000 BA

Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja"
Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea:

DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable)
Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones.
colocar 10000+ el 21% = 12100
RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default.
en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha)
La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000.


Luego dar click en el tilde verde "aceptar"
en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00
RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default.

en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha)
La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000.
Luego dar click en el tilde verde "aceptar"

Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar:

(nos debe mostrar algo asi)

CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA
001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00
002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%)
003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%)
004 31 00007 Proveedor 5525.00 **
005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%)
006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%)


D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones


Luego luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar