[gpenagos]

Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:

1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.

2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.

Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito

En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.

Saludos