Hola tengo el siguiente error, a la hora de facturar un pedido a través de la VF01, el sistema "asigna" el número a la factura, pero voy a revisar los documentos y no se han creado ni en SD ni en FI. El sistema ha asignado el número de rango que le correspondería pero no ha creado el documento. Solo ocurre en una sociedad en concreto, las demás no existe el problema. Alguna idea? Gracias!
