Hola, ojala puedan apoyarme
En la documentación SAP encontre que existe la posibilidad de crear ordenes de pago cuando se debe realizar un pago pero el pago no se contabiliza hasta que el banco envie el extracto de cuenta.
Ya he activado esta opción en la via de pago del país y funciona correctamente al momento de hacer la ejecución de pago en la Tx. F110; sin embargo no he podido hacer que se genere el documento de compensación al recibir el extracto bancario.
Alguien conoce de este tema que pueda apoyarme??
Muchas gracias de antemano!!!