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Hola a todos!

Estoy parametrizando una carga de extractos bancarios y me encuentro con el siguiente problema. Un mismo código propio de banco tiene que contabilizarse en diferentes cuentas, por ejemplo, un ingreso en cuenta según si viene por una via u otra hay que contabilizarlo en una transitoria diferente.

He visto en SAP, que donde se crean los simbolos de cuentas existe un campo que se llama "Account modification" y se utiliza justamente para lo que yo quiero hacer...pero no explica como se hace.

Alguien sabe como se podría solucionar?

Gracias!

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