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Hola,
Con respecto a la duplicidad de las facturas, queria saber si existe algun customizing o exit en donde se pueda validad el campo Refernce field para que en el mismo no se ingresen caracteres especiales al momento de colocar el nro de factura del ´procedor. Tengo activado en customizing refernte a qeu chequee este campo para la duplicidad pero lo que no encuento es algo que valide el formato del campo Reference de la cabecera en la MIRO y FB60.
Podrian ayudarme??
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