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Fijate en el customizing en la parte de compensación de PA. Y qué clase de documento está usando.
En nuestro caso utiliza por defecto la cl.doc.'AB' y debería generar 2 documentos cl.AB del mismo monto de lo que compensás, con signo contrario.
Es decir, si tenés facturas por $500 y NC por $500, tendría que generar un doc.AB por $500 y otro AB por -$500. Y en la cuenta corriente aparecer todos los docs.con status compensado.
Saludos.
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Fernando A. García
Analista Funcional
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