Hola!
Estoy en un cliente con el tema del proceso de importacion en Argentina. Y me muestra que el despachante envia su factura que incluye sus honorarios y todos los costos asociados que el despachante ya pago (por ej. el flete) y le adjunta tambien la factura legal del flete.
O sea, que deben ingresar en SAP las 2 facturas legales (la del despachante y la del flete) para tomarse el IVA pero en SAP de alguna forma tengo que compensar la factura del Flete puesto que ya esta paga por el despachante.
Alguno vio este proceso en SAP?.
Hay alguna tx. que puedas compensar 1 cuenta contable con 1 partida de proveedor? Por lo que vi o compensas partidas de proveedor o de GL pero por separado.
Porque lo que se me ocurrio fue lo siguiente.
1) Cargar la factura del Flete
Contablemente
Fletes 100
IVA 21
a Proveedor Flete 121
2) Cargar la factura del despachante
Honorarios 500
IVA 105 (es el iva solo de los honorarios)
Fact. a reclasificar 121 (es el importe del flete que pago el despachante)
a Prov. Despachante 726
Y luego poder compensar la partida abierta del proveedor flete ($121) con la partida abierta de la cuenta contable (Fact. a reclasificar $121).
Alguna ayuda por favor
