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Crea a la empresa como un proveedor y registra una solicitud de anticipo (F-47). Luego emite el cheque por la F-58:
Anticipo Empresa XX
Banco 1 Cheque XX
Despues con el deposito cancelas el anticipo contra el Banco que recibe:
Banco 2 Deposito XX
Anticipo Empresa XX
Saludos y espero que se entienda.
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