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Claro Luciana,
Eso hice!!!
Como condicion puse que la Clase de documento sea RE (Factura Bruto), que ademas la moneda sea distinto a ARS y que la clase de cuenta sea=K
y en sustitucion, que la moneda de pago=ARS y que Importe en Moneda de Pago se reemplace con el campo BSEG_DMBTR,
Pero si veo la factura FI por la FB03, la posición Acreedora, me muestra moneda de pago=ARS y en Importe en moneda de pago=0
Si lo pago, el pago se genera al T/C de hoy, y no al T/C que fijé en el pedido!
Por otro lado, si veo la BSEG para el documento FI generado, me vienen 3 posiciones (Acreedor, la de Consumo e IVA) entonces imagino que el sistema NO sabe a que posición asignarle el Importe en Mon.Pago
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