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Hola,
El flujo de la NCR para rectificar precio es Pedido (Solicitud de abono o Solicitud de Nota de cargo) y luego Factura (NCR y NDB, respectivamente). Obviamente, el Pedido debiera crearse con referencia a la Factura.
Para rectificar cantidades, me imagino que te refieres a una devolución. En ese caso, el flujo es Pedido (Solicitud de abono), luego Entrega de devolución, y luego Factura (NCR). Igualmente, el Pedido debiera crearse con referencia a la Factura.
Saludos,
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JFOG
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