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Hola, no vas a poder agrupar de esta manera al ejecutar el programa de pagos. Los asientos que hace el programa de pagos son del estilo (para pagos):
Compensación acreedor @ Banco
Como las facturas tienen distintos acreedores (aunque tengan el mismo receptor de pago), el sistema no es capaz de hacer documentos de pago con varios acreedores en el Debe del asiento. Hace un asiento por cada acreedor.
No sé si me he explicado bien, pero la cuestión es que creo que no se puede realizar lo que comentas.
Saludos.
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