[DCErick]

Hola,

Aqui con un detallito, resulta y resalta que se le está colocando en el campo referencia a factura (REBZG) la letra 'V' a unas notas de crédito, con la finalidad de que nos calcule el vencimiento.

En la empresa hay una serie de procesos que generan estas notas de crédito por importes muy altos. Estas notas posteriormente compensan una gran cantidad de facturas, el problema que se trae es que cuando el usuario entra a la F-32 para hacer la compensación y seleccionar la pestaña de pago parcial (Partial Pmt), las notas de crédito que tienen en RefFact la letra 'V' le sale deshabilitado el campo Importe de pago (Payment Amount) lo que buscamos es ver la forma de que todos los documentos que en Referencia a Factura tengan la letra V me permita capturar un pago parcial, ya que no siempre se usará todo el importe de la nota de crédito.

Si le dejo referencia a factura en blanco, si me permite capturar pero ya no me calcula el vencimiento. (El usuario no quiere estar quitando y poniendo la letra 'V' cada vez que realice una compensación en la que la nota de crédito se use de forma parcial)

Si en opciones de tratamiento (FB00) le desmarco el check de Incluir Referencia a Factura, me permite editarlo pero ya no me sale el saldo neto de las facturas que tienen pagos parciales. (Esta opción se descarta)

¿Saben si existe alguna Configuración, UserExit, BTE, BADI o Ampliación donde pueda habilitar el campo cuando el REfFact sea igual a V?

Dejo el post aquí porque es probable que algún funcional de FI ya tenga experiencia con este caso....

Muchas gracias....