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Si bien es cierto que Sap lo mas grande en ERP, dificilmente puede abarcar todas las opciones o ideas que tengan los contadores del mundo, por referirme a un solo modulo.
Para este tipo de caso, nosotros, a traves de un programita, marcamos la orden de compra, con un campo que se anexo en la cabecera del documento, que indica Anticipo. Cuando llega una factura referida a la orden de compra, chequea este campo y si este campo esta marcado la factura que se esta tratando queda automaticamente bloqueada. Conversen con los abaperos, esto no es dificil. Inclusive si se marca el anticipo, el sistema genera automaticamente el documento x el anticipo.
Eso...saludos
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