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Primero que nada Muchas gracias por tu respuesta Gustavo.
En el punto de que no es error de SAP sino del analista estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho todos los Anticipos están referenciados a la orden de compra correcta y no puedo otorgar más anticipo que hasta el monto de la orden de compra.
El problema que tengo es que las fuciones de verificación de facturas las hace una empresa de Outsoursing, y como a ellos se les paga por volumen de operaciones algunas veces los analistas solo quieren pasar rápido y no se fijan.
Lo que que estoy tratando de buscar es algo para poder evitar que pase eso para despues no tener que pelearme con la empresa de Outsoursing
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