Hola, expertos!
Tenemos un problema a la hora de facturar un pedido de ventas
La situación es la siguiente:
A principios de este año, un cliente con varias sociedades (1 española y 13 extranjeras) desea que el documento logístico y el financiero, que surgen al facturar un pedido de ventas, tenga el mismo número de documento. Hemos solventado esta petición marcando el tick que aparece en el rango de números concreto a través de la Tx FBN1. Así lo hemos hecho en cada una de las sociedades.
El problema surge al realizar pruebas facturando pedidos de ventas (Tx VA01 y VA02) con diferentes sociedades, clientes y organizaciones de ventas, y es que no en todos los casos se crea el documento financiero:
* Sociedad extranjera / Cliente extranjero / Organización de ventas española --> se genera el documento logístico y el financiero
* Sociedad extranjera / Cliente extranjero / Organización de ventas extranjera --> el documento financiero no se genera
* Sociedad española / Cliente español / Organización de ventas extranjera --> el documento financiero no se genera
* Sociedad española / Cliente español / Organización de ventas española --> se generan ambos
Hemos desechado la idea de que puede deberse al tipo de documento logístico y su rango de números de documentos, ya que son datos independientes a las sociedades y los ejercicios.
Creemos que tiene relación con la organización de ventas española, que estará parametrizada de tal forma que permita crear el documento logístico, y con el tick en el rango de número financiero que hemos puesto a comienzo de año.
Si alguien tiene alguna idea de por qué sucede esto, en qué menú podemos encontrar alguna pista, o si estamos bien encaminados, agradeceremos cualquier ayuda.
Muchísimas gracias!!