[pastoriza]

Hola a todos:

En el proyecto que me encuentro actualmente vamos a arrancar en producción en Julio. Para lo cual me surge la siguiente duda para la carga inicial de las facturas pendientes de proveedores y clientes :

- La Estrategia de carga es la siguiente: De enero a Junio se cargaran solo saldos en las cuentas de clientes y proveedores y para el arranque en Julio se cargaran las partidas abiertas de clientes y proveedores

La duda es la siguiente, ¿cuál es la mejor manera de realizar esta carga?. Puedo configurar la cuenta asociada para cargar solo los saldos directamente en la cuenta desde Enero a Junio y luego puedo cambiar la configuración de la cuenta asociada para empezar a cargar las facturas pendientes de cara al arranque el Julio.

Gracias de antemano por su ayuda.