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Fijate en el dato maestro del acreedor, en concreto en la pestaña a nivel general "receptor alternativo del pago" y cuenta del receptor alternativo del pago en documento. Existen los mismos campos en la pestaña pagos pero ya a nivel de sociedad en el mismo dato maestro.
Revísa el dato maestro y si no encuentras esos campos, revisa el status de campo del grupo de acreedores en la tx OBD3 y habilítalos.
Creo que además alguno de ellos permite que definas si siempre va a tener el receptor alternativo o si se debe seleccionar durante la introducción de la factura.
Espero te ayude.
Venise
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