Hola todos.
Tengo un tema con esta TX el cual radica en lo siguente:
Al crear la propuesta de pago en MXN no trae la cuenta en pesos si no qiue trae la cuenta de USD identifico que la en los datos bancarios la primer cuenta es de USD y la segunda es de MXN por lo que dedusco que solo trae los datos bancarios que identifica en la primera linea de los datos bancarios del vendor.
El usuario realiza el cambio manual sin embargo son demasidos documentos para hacer esta modificacion manual por lo que se requiere que traiga las cuentas correctas en la moneda solicitada en la F110.
Alguien tiene o resolvio un caso asi?
Att: Javier Zamudio
Consultor SAP FI