Para todos los documentos contables, en el momento en que se crean, si alguna de las posiciones de impuestos esta en blanco el Centro Gestor(BSEG-GSBER) le asocio el que exista en la posicion del proveedor, en la cual es obligatorio introducir este dato. Este cambio lo realizo por medio de la transaccion GGB1 y el programa ZRGGBS000.
Pero cuando genero un pago desde la transaccion F110, independientemente de como esten las facturas de origen, me genera el documento de pago sin completar el centro gestor, dado que no pasa por el proceso general de sustituciones de FI.
¿Desde donde puedo efectuar las sustituciones en estos tipos de documento?
