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Hola
Si en los datos maestros del acreedor le pones el codigo del cliente y al reves( en el cliente los del acreedor) y activas la casilla "Comp con deudor" y " compensar con acreedor" , podras gestionar todas las partidas entrando por cliente o por acreedor ... da igual. O sea, que si entras a ver las partidas abiertas de tu cliente....te apareceran tambien las partidas del acreedor y podras compensar y realizar todo tipo de operaciones...
Saludos!!!
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