[JZarco]

Buenas tardes,

Tenemos dos clientes,con domicilio fiscal en Canarias, que nos compra la mercancía con salida desde Península y con envío a Cuba. El alta de estos clientes se hicieron con el indicador de impuesto IGIC repercutido exento, ya que son clientes con base en Canarias, pero al enviarse la mercancía desde Península, las facturas que emitimos por la venta, no se pueden enviar al SII de la Agencia Tributaria Canaria, sino que se tiene que enviar a la Agencia Tributaria Estatal de forma manual, es por ello que necesitamos un identificador de impuesto que no esté parametrizado en el SII de AT Canaria.

En este caso el indicador que hay que crear es el IVA repercutido exento. Mis compañeros de FI crearían el nuevo indicador de impuesto.

Por tanto, debo de realizar tareas en SD para que se aplique ese nuevo indicador de impuesto. En su momento yo le propuse a mi superiora la siguiente propuesta:

- Asignar únicamente la clase de condición Z de IVA repercutido a un esquema de precios
- Utilizar un esquema de cliente específico para esos clientes (por ejemplo,
asignar en esquema de cliente a cada cliente)
- Después, asignar el esquema del documento
- Finalmente, realizar una entrada con los datos de org.ventas/canal dist./sector y los datos de esquema de cliente y documento para asignarle un esquema de determinación de precios específico para estos clientes donde se incluye exclusivamente una clase de condición para IVA repercutido

La cosa es que mi superiora no ve esta propuesta factible y por el momento no se me ocurre otra propuesta.

¿Serías tan amables de darme sus propuestas?

Estaría enormemente agradecido

Gracias!!