[irisap]

Hola, me interesaría que al realizar la propuesta de pago de F110 a clientes además de generar el fichero para el banco y las cartas de aviso para los clientes quedasen las partidas bloqueadas o marcadas. Es decir que si alguien quiere compensar esas partidas el sistema les de aviso de que están en proceso de cobro. El estandar de SAP veo que no las bloquea así que veo que sería un riesgo estar unos días con esas partidas sin contabilizar.
El problema es que queremos enviar una semana antes del vencimiento el fichero al banco y una vez el banco confirme que los clientes van pagando ir compensando las partidas con otro programa. Ya sé que una solución sería ejecutar el pago y crear una operación especial pero esta solución no la quieren.
¿Alguien puede ayudarme?

Por favor, alguna sugerencia al menos