[Aeteam]

Hola,

Tenemos varias acreedores con varias cuentas bancarias en los datos generales, y les hemos indicado un tipo de banco (ID bancaria) a cada uno diferente, por que queremos indicar en la partida/documento ese ID, para que al preparar los pagos sepa a que banco de ese interlocutor proceder a su pago.

Como le indicamos ese ID en el documento factura al contabilizar??

Un Saludo y Gracias.