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Compensación
Que tal?
Para compensar cliente con proveedor o lo contrario, es necesario que en los 2 dados mestres tengas:
Paso 1: Dentro de la solapa CONTROL del cliente informe el códigos del proveedor y lo contrário tambien.
Paso 2: En la solapa PAGOS tanto cliente como proveedor, tiene que estar señalizado la opción
Como mencionaste que el paso 1, ya hiciste, seguro solo te falta el paso 2.
Saludos
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Hugo Ribeiro
SAP FICO
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