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No hay que generar una nueva transacción, sino que, o bien dependiendo del formato que pida el banco adaptar la RFFOES_D a la norma 19, cosa que dudo que tengáis que hacer, porque es una norma muy "estándar". Luego se deberían crear variantes para este programa, yo tengo un cliente que tiene una variante para cada banco, por ejemplo. Pero también se podría crear una variante por cuenta bancaria, dándole un nombre que sea intuitivo para los usuarios. Luego desde la F110, en la última pestaña simplemente tendrán que elegir una de las variantes para el programa o incluso, más de una, en ese caso se generará más de un fichero (uno por variante, en mi caso, es uno por banco). Se ejecutará la propuesta y desde la Gestión ISD se podrá descargar el fichero con la norma sin problemas.
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