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La transaccion la debes de configurar de acuerdo a los criterios que requieras para poder compensar las cuentas la ruta es:
SPRO
CONTABILIDAD PRINCIPAL
OPERACIONES CONTABLES
COMPENSACION PA
PREPARAR COMPENSACION AUTOMATICA
Ahi defines el tipo de cuenta, el valor y hasta 5 criterios para la compensacion, te recomendaria ir de lo general a lo particular es decir, Sociedad, clase de documento, asignacion, textos, etc...
con lo que respecta a la cuenta EM/RF en mi caso lo que hacia es que en el dato maestro de la cuenta en la pestaņa Datos de Control campo Clave Clasificacion le poniamos la clave de la Orden de compra, esto hace que cada vez que se contabilice en ella en el campo de asignacion le pone en automatico la orden de que se trate y cuando ejecutes la F.13 tienes este criterio que tienes que configurar antes para poder compensar, asi te toma partidas de la misma orden
espero te sirva
saludos
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