|
Andgarage:
Desde mi perspectiva, es necesario comentar que: a) la expedición de una nota de crédito surge por la necesidad de reflejar un complemento a una operación u operaciones previas, y b) la anulación de un documento se origina tanto como si el documento emitido originalmente contuvo algún error, como si la operación no debiese de haberse reflejado en un documento / registro contable.
Sin embargo, en ambos casos, para el sistema el efecto es exactamente el mismo. Se generá un nuevo documento que va a ser compensado contra otro (en el caso de la anulación proveniente desde la trx VF11 la compensación se lleva a cabo en forma automática).
Por consiguiente, si deseas llevar a cabo una identificación entre una nota de crédito y una anulación, deberás tener creadas una clase de documento para cada una de ellas (una clase de documento para las notas de crédito y otra para las anulaciones), además de declarar en la clases de documento correspondientes a la factura y a la nota de crédito, la clase de documento que será utilizado para llevar a cabo la anulación de dichos documentos.
Al menos así es como yo manejaría este tema.
|