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Mmmm... es q no estamos utilizando esa transacción (F110), a parte de q no es un pago a proveedores el que se está haciendo.
Me explicaré un poco mejor:
Al momento de entrar en la F-28 (que es en la cual se registra una entrada de dinero por parte del cliente y no del proveedor) y pasar a la pantalla en donde se tratan las partidas abiertas, busco la factura que necesito pagar y al darle doble click me aparece el mensaje:
"Partida no activada por bloqueo de pago (online)"
Ya identifiqué que el error viene al haber introducido un anticipo para esa factura, pq al entrar el anticipo en la F-29 automáticamente me agrega el bloqueo de pago tipo A, el cual es el mismo tipo de bloqueo q no me deja liquidar la factura.
No sé si el bloquear los anticipos sea un estándar de SAP, pero necesito quitar eso puesto que me está afectando un desarrollo que el cliente utiliza para las operaciones diarias...
Alguna idea???
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Saludos! 
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