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Buenas,
Si la empresa cierra mes a mes cada periodo contable, como normalmente se suele hacer, no se debe contabilizar nada en los periodos cerrados. Deberías ajustar las diferencias en el periodo actual o el anterior si todavía no está cerrado.
En cuanto a la causa de los descuadres, tendrás que analizarlos. Quizás pueden deberse a la cantidad base.
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