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Viejo 17/04/08, 17:26:00
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cg_garciasol cg_garciasol is offline
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Validación de un Nro de CAI (argentina) Modulo FI

Sres al no tener respuesta sobre este tema, he decidido investigarlo por otro lado, como ya encontrè la soluciòn se que varios Analistas de AP estarán necesitando este dato

INSTRUCTIVO
PARA REALIZAR LA VALIDACION
DEL NRO DE CAI
DE UN DOCUMENTO DEL PROVEEDOR

Nombre de la transacción:
J1APAC01 = Crear/Modifica cód.autoriz.impresión

La principal función de esta transacción es la validación del Nro CAI de un comprobante emitido por el proveedor.

Por esto, no nos permite ingresar un número de CAI vencido, una sucursal, letra o tipo de documento incorrecto. (Pero sí admite generar un error en la numeración del documento)
Ej: el número de FX es 0001A00000123 y generamos por error el 0001A00000126.


Con esta transacción evitamos la carga constante del Nro CAI y su fecha de vencimiento para cada proveedor

El problema que presenta el Pop-up, es que nos obliga a contabilizar primero, antes de que nos aparezca el mismo. Ósea que si cargamos una Fx y cuando contabilizamos nos damos cuenta de que el CAI esta vencido o erróneo, indefectiblemente deberemos “inventar un nuevo CAI o vencimiento, para finalizar y después anular esta factura.


A continuación el uso de esta transacción paso a paso:

Colocamos en el buscador o desde favoritos la transacción J1APAC01

Después nos lleva a una pantalla:
Donde a trabes del “matchcode”, buscaremos el Nro de proveedor al cual estamos por
Validar el Nro de CAI:
Podemos buscarlo por nombre
En esta Tabla deberemos completar los siguientes campos,
Lugar o Sucursal
En este caso 0001….
(De esta manera nos imposibilita cargar una factura con la numeración 0002 por error)

Después, pasamos a las otras columnas y completamos según corresponda..

Ahora el carácter de impresión A B C (segun corresponda)
Ahora la ingresamos la fecha de vencimiento del Nro CAI ( Ej 20 /11/2010)
Ahora el Nro CAI ( Ej 270123456789)


Y Finalmente Guardar. Y nos confirma que los datos han sido guardados (ver el mensaje abajo)


Con esto nos asegura que SAP no nos permitirá contabilizar o ingresar un Nro de CAI erróneo o vencido.
Después cuando nuestro proveedor cambie de comprobante lo único que debemos hacer es simplemente, generar otra línea debajo.
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"Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
Se debe pensar como se vive"

Úlima edición por cg_garciasol fecha: 17/04/08 a las 17:31:03.
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