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Leandro, entiendo la problemática. Definitivamente no hay una transacción que haga lo que deseas (revisé nuevamente el sistema para cersiorarme de ello) , y tiene un poco de sentido, ya que una transacción como esa, compromete el cuadre entre FI y CO. De todas maneras, dependiendo de cuál es el interés de ustedes, podemos buscarle una solución al problema.
1) Cuál transacción están utilizando para hacer dicho cuadre? O es algún Estado de Resultados que están generando por PA o PCA?
2) Esas cuentas deberian de haber imputado contra Centro de Costos, Ordenes, Proyectos ???
3) Tienen identificado el objeto de costos (centro de costos, ordenes, etc.) por cuenta y mes, con sus respectivos valores, es decir lo que debió de haber pasado si las clase de costos hubiesen estados creado.
4) Si la respuesta de la preguna anterior es positiva, entonces lo que recomiendo es crear una Orden CO (solo para estos fines), que no sea estadística, y desde dicha orden hacer una Traspaso Manual de Costos Primarios (KB11N). Luego bloquear la orden para que no pueda recibir mas contabilizaciones. Esta orden quedará con un negativo por el total de costos que han dejado de ser contabilizados en CO.
Esta opción no cuadra CO con FI, pero sí permite que los diferentes objetos de costos queden con el balance que le corresponde.
Espero que este te pueda ayudar. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes.
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José Mora.
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