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Hola,
Encontraste una solucion?, yo tambien estuve investigando este tema y al parecer no hay nada al respecto, hay algo que es un agrupador que lo colocas en el dato maestro del proveedor y hace que se agrupen las facturas por dicho campo. Yo intente utilizar esta funcionalidad pero no funciona pues este agrupador lo que hace es agrupar las facturas por el criterio que le especificas, por ejemplo en este caso el pagador alternativo, pero lo que hace es que agrupa las facturas de cada proveedor y no en este caso de varios proveedores que van al mismo pagador alternativo.
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