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Saldo no compensado
Por lo que cuentas lo que parece es que no esta compensado el balance (resta entre debe y haber no es igual a 0).
Primero visualiza los ccs que están formando el apunte (PCP0) y después te recomiendo el report RPDKON00 en el que puedes visualizar las cuentas a las que están apuntando estos conceptos.
Es posible que falte alguna entrada en la tabla T52EL
Espero haberte ayudado.
Saludos.
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