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Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.
Un saludo
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