Hola,
Para enviar un estado de cuenta a un deudor la transacción es la siguiente: "F.17 - Conf.saldo: imprimir", lo que tenes que configurar es lo siguiente:
1 - La dirección para confirmación de saldos: Desde la IMG: Gestión Financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Cierre Contar Correspondencia confirmación de saldos Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos; esto es por sociedad
2 - Asignar el formulario para la carga que se genera con el estado de cuenta en: IMG: Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Cierre - Contar - Correspondencia confirmación de saldos - Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia - Almacenar nombre formulario p.imprimir correspondencia
Espero te sirva, saludos
