[gonunez]

Buen día. No se si estoy acertado; pero fijate en la OB53 si la cuenta de mayor que mencionas aparece. De ser así, la cuenta sería una cuenta de ganancias acumuladas (no se el término exacto y varía de país en país) y estaría bien que al hacer el traspaso no coincida el saldo de fín de año con el del comienzo del año siguiente. Lee la nota 176067 si tenés acceso a notas. Este link tal vez te ayude

Saludos!