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Si modificas las propiedades del mensaje 287 en Especificar propiedades de mensajes de sistema dentro de Verificación de facturas de logística a W o I, e introduces el emisor de la factura antes que el pedido, el sistema arrastra la condición de pago del emisor. Haz unas pruebas a ver que te parece pero sin utilizar programación es la solución que hemos encontrado.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos.
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