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NC/ND diferencia cambio proveedor
Estimados,
En la empresa en que estoy generan facturas en moneda extranjera de proveedores que se pagan en moneda local. Esto genera diferencia de cambio al momento pago. El problema es que los proveedores deben emitir la Nota de crédito y Nota de débito con IVA por diferencia de cambio. El tema es que si se registra la diferencia cambio en el momento del pago no tengo contra que cuenta luego registrar el comprobante.
Por otro lado, también me plantean que no quieren pagarle la diferencia de cambio al proveedor hasta que no le traiga la Nota de debito, entonces en ese caso tendría que modificar manualmente el importe de pago en cada documento, lo cual es bastante tedioso, e ir creando provisiones de gastos.
Alguien tuvo este escenario de diferencias de cambio y comprobantes de proveedores? Lo resolvieron de alguna de manera?
Gracias,
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