[pvergara1981]

Estimado:
debes registrarla al pedido como descargo posterior para que impute al costo del producto. Si lo haces por Fb65, esta registrará en una cuenta de mayor (directamente a resultados), lo que no es lo ideal. Luego cuando se levante la propuesta de pagos debes chequear que estas notas de crédito aparezcan descontándose al proveedor ya que he visto casos en que las notas de crédito aparecen a favor del proveedor, lo que estaría incorrecto. Puedes compensar con una factura y dejar el saldo, eso queda como procedimiento de la empresa pero debes comunicar al proveedor que corresponde a un saldo de factura y NC.