Hola gente
tengo un problema, necesito ayuda.
hasta ahora los proveedors venían facturando en pesos argentinos, ahora hay algunos que empezaron a facturar en dolares pero el pago va a realizarse en pesos. Proveedores carga la factura en dólares y en la parte donde dice moneda colocan USD y el tipo de cambio que facturó el proveedor. La factura queda registrada entonces en dólares. Cuando tesorería ejecuta el pago con la F110, ocurre que el tipo de cambio que toma es el que está cargado en las tablas, pero en realidad ellos quieren que tome el tipo de cambio que ingresaron en la carga de la factura (el que facturó el proveedor) porque despues lo ajustan con una emisión de nota de débito o crédito al proveedor.
Como puedo realizar esto ? Porque en la F110 donde dice Moneda Extranjera y el campo tipo de conversión las únicas variantes que podrían ir son la A o la M, pero me toman mal la conversión.
Alguien sabe algo de como hacer ? o de que otra forma puede ejecutar Tesorería el pago sin efecturar las notas de débito/crédito.
gracias a todos
salud2
Adrián
