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Respuesta a Clientes Proveedor
Hola, primero para vincular a clientes con proveedores debes indicarlo en los datos maestros generales de cada uno. En el caso del cliente, debes indicar le numero del proveedor y viceversa en el proveedor.
Luego de esto, cuando realizas el pago en la F110, ésta solo generará el pago cuando el saldo es acreedor, vale decir, cuando el monto neto es a pago y no a cobro. Por ejemplo, si tienes una partida por cobrar en el cliente por 80 y una cuanta por pagar en el proveedor por 100, entonces lo que hace la F110 es compensarte ambas partidas y pagar la diferencia, que en este caso sería 20. Por el contrario, cuando tienes el caso en el que la partida del cliente es por 100 y la del proveedor es por 80, entonces el saldo final es deudor y no se realiza pago alguno, mostrándote las partidas como "excepciones".
En todo caso, cuando observas la propuesta de pago, puedes hacer doble clic en la línea del proveedor y ver el mensaje que indica porqué está como excpeción. Si el mensaje indica "saldo deudor" es debido a lo que te comento en este mensaje, si no, hay que evaluar el motivo segun el mensaje.
Espero te sirva. Saludos.
Sapayo
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