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Buenas noches,
si se trata del mismo cliente, tienes la misma condición de pago, el mismo incoterm y todos los datos iguales... lo que tienes que hacer es en la VF01, introducirle la fecha a la que quieres facturar y después colocar todas las entregas. SAP suele separar a nivel de fechas de entrega, pero por la VF01 y colocándole la fecha, suele admitirlo. Eso sí, lo que no te va a permitir nunca va a ser facturar a diferentes responsables de factura juntos.
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