[Alfredo Garcia Tello]

Alguien de ustedes sabrá cómo ayudarme con este tema. se los expongo

Aquí en al empresa hacemos uso de los cargos posteriores, para registrar los cargos indirectos de nuestro proceso de importaciones. Si alguno de ustedes lo ha manejado sabrán que con esto se hace una factura a un proveedor que defino en la MIRO (Tan Detalle, Campo Emisor Fact), este campo guarda el proveedor nuevo.

Sucede que yo en la referencia a pedido, le doy el pedido/pos o pedidos/pos donde se prorraterara dicho gasto, pero a seleccionar este pedido; En el tab pago campo Cond.Pago me deja la condición del proveedor del pedido. lo cual es incorrecto, porque debe dejar la condición de pago del nuevo proveedor que definí en el tan detalle.

Alguien sabrá cómo puedo dejar correcto del nuevo proveedor que definí?

Espero sus comentarios.