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Hola, supongo que el receptor de pago que utilizas es el de receptor alternativo de pago a nivel de documento, que es el que te permite introducir receptor de pago a unos documentos si y a otros no.
Si es este el que usas, es posible modificar el receptor una vez contabilizada la factura. Para ello, tienes que habilitar el campo BSEG-EMPFB como campo modificable en la parametrización.
La parametrización está en Gestión Financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, documento, posición de documento, reglas de modificación de documentos.
Espero que te sirva.
Saludos,
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